Как распечатать чек коррекции

При печати чеков и отправке в ОФД могут допускаться ошибки, например, когда печатается чек с неверной суммой.


В таких ситуациях требуется сделать чек коррекции. Рассмотрим, как выполнить такую операцию в программе 1С-Рарус: Ломбард 4.


Например, выдали займ на 3000 р.:

Выдача займа

Сформировали кассовый документ «Выдача наличных», но по ошибке пробили чек на сумму 3200 р.:

Пробитый чек с неверной суммой

Чек передан в ОФД:

Чек передан в ОФД

Для формирования чека коррекции:

  1. В сформированном документе «Выдача наличных» меняем сумму на верную – на 3000 р. и проводим документ:

    Исправление суммы в документе Выдача наличных
  2. Создаем новый документ «Выдача наличных», указываем сумму 3000 р. и нажимаем кнопку «Чек»:

    Создание нового документа Выдача наличных
  3. В форме пробития чека вводим чек коррекции:

    Ввод данных чека коррекции
    • ставим флажок «Чек коррекции»;

    • в поле «Основание» выбираем документ, в котором ранее был пробит неверный чек. Если чек ранее вообще не был пробит, то достаточно указать дату коррекции;

    • указываем дату коррекции;

    • в поле «Описание» указываем причину коррекции или отсутствия чека;

    • если чек коррекции составляется по предписанию налоговой, то нужно поставить флажок «По предписанию» и указать номер предписания.


Далее нужно проверить и при необходимости скорректировать информацию по чеку в табличной части: наименование, количество, цену и другие.


После этого нажимаем «Пробить чек».


В результате в ОФД уйдет 2 чека:

  • Чек на верную сумму.

  • Чек коррекции.

Чек расходов и чек коррекции в ОФД

ВАЖНО: после пробития чека коррекции нужно отменить проведение документа «Выдача наличных» (в котором сделали чек коррекции), чтобы не допустить расхождения сумм в бухгалтерском учете.



Назад


Материалы по теме: