Как распечатать чек коррекции

При печати чеков и отправке в ОФД могут допускаться ошибки, например, когда печатается чек с неверной суммой.

В таких ситуациях требуется сделать чек коррекции. Рассмотрим, как выполнить такую операцию в программе 1С-Рарус: Ломбард 4.

Например, выдали займ на 3000 р.:

Сформировали кассовый документ «Выдача наличных», но по ошибке пробили чек на сумму 3200 р.:

Чек передан в ОФД:

Для формирования чека коррекции:

1. В сформированном документе «Выдача наличных» меняем сумму на верную – на 3000 р. и проводим документ:

   

2. Создаем новый документ «Выдача наличных», указываем сумму 3000 р. и нажимаем кнопку «Чек»:

   

3. В форме пробития чека вводим чек коррекции:

   

   • ставим флажок «Чек коррекции»;

   • в поле «Основание» выбираем документ, в котором ранее был пробит неверный чек. Если чек ранее вообще не был пробит, то достаточно указать дату коррекции;

   • указываем дату коррекции;

   • в поле «Описание» указываем причину коррекции или отсутствия чека;

   • если чек коррекции составляется по предписанию налоговой, то нужно поставить флажок «По предписанию» и указать номер предписания.

Далее нужно проверить и при необходимости скорректировать информацию по чеку в табличной части: наименование, количество, цену и другие.

После этого нажимаем «Пробить чек».

В результате в ОФД уйдет 2 чека:

• Чек на верную сумму.

• Чек коррекции.

ВАЖНО: после пробития чека коррекции нужно отменить проведение документа «Выдача наличных» (в котором сделали чек коррекции), чтобы не допустить расхождения сумм в бухгалтерском учете.